فرم های ممیزی داخلی

مدیریت محترم، من نمی دانم ممیز خارجی شما چه چیزی از شما خواسته که در بحث ممیزی داخلی فرم های موجود شما برای آن خواسته مناسب نیست. از نظر من برای تهیه یک چک لیست ممیزی مطابق الزامات استاندارد ایزو 9001 کافیست هر جمله استاندارد را که کلمه باید در آن بکار رفته است را به یک جمله پرسشی تبدیل کنید. حال این پرسش می تواند به صورت باز یا بسته تعریف شود. به عنوان مثال به تهیه یک پرسش از این جلمه استاندارد توجه فرمایید:

شرح الزام استاندارد:

سوابق ایجاد شده به عنوان شواهد انطباق با الزامات و نیز بکارگیری موثر سیستم مدیریت کیفیت باید کنترل گردند.

پرسش چک لیست ممیزی:

آیا سوابق ایجاد شده به عنوان شواهد انطباق با الزامات و نیز بکارگیری موثر سیستم مدیریت کیفیت کنترل شده اند؟

نکته دیگری که در تهیه چک لیست ممیزی باید مدنظر باشد طرح پرسش هایی بر مبنای الزامات فرآیندها و مستندات سازمان است که برای این مهم نیز از روش یاد شده می توانید بهره ببرید. ولی از آنجا که هم الزام استاندارد و هم رویکرد فرآیندی باید همواره مدنظر باشد پیشنهاد می گردد برای برنامه ریزی سالانه ممیزی و چک لیست ممیزی از نمونه فرم های زیر استفاده نمایید: